HansaWorld FirstOffice Start   >> Регистры операций   >> Платежи поставщикам  

Предыдущая   Следующая               Вариант всей главы для печати               Поиск  

Данный текст относится к версии программы 4.3  

- Пример

Теперь мы рассмотрим несколько примеров по вводу «Платежей поставщикам».

Откройте регистр «Платежи поставщикам» при помощи кнопки на «Панели управления». Когда появится окно «Платежи поставщикам», щелкните на кнопку [Новая]. Откроется окно «Платеж поставщику: Новая запись», в котором уже будет указан номер «Платежа». Воспользуйтесь клавишей Enter, чтобы переместить курсор в поле «Дата». Введите дату, когда вы хотите осуществить платеж.

Следующее поле – это «Способ оплаты». Вы можете выбрать между разными способами, которые вы ввели в «Настройки». FirstOffice автоматически введет такую информацию, как номер счета банка.

Еще раз нажмите клавишу Return, чтобы переместить курсор в поле «Номер» в верхнем левом углу таблицы «Платежа». Для каждой строки, введите номер «Счета-фактуры поставщика» из модуля «Расчеты с поставщиками». При помощи комбинаций клавиш Ctrl-Enter (Windows) или ⌘-Enter (Macintosh) активизируйте функцию «Специальная вставка», отображающую все открытые (неоплаченные) счета-фактуры от «Поставщиков».

Двойным щелчком выберите «Счета-фактуры поставщиков». Нажмите клавишу Return, чтобы указать информацию, такую как «Номер» и «Наименование» «Поставщика». Введите сумму, которую вы хотите заплатить. Отметьте окошко «Заказан», чтобы заказать «Платеж» и сохранить его.

Предыдущая   Следующая   Наверх            Вариант всей главы для печати