Predplačila (pologi)
Predplačilo je račun za delni ali celotni znesek, ki ga pošljemo stranki, preden ji dobavimo blago ali storitev. Z uporabo te nastavitve pokažete odstotek zneskov naročil in tekst, ki bo vključen v avansne fakture. Na kontu prihodki od prodaje bomo knjižili na kreditni strani. Te fakture lahko tudi kreirate z uporabo funkcije 'Kreiraj avansno fakturo' v meniju Operacij v naročilu ali 'Kreiraj avansno fakturo' v meniju Operacije v Prejetih plačilih. 
- Odstotek
- To polje je pomembno samo za avansne fakture, ki jih ustvarimo iz prodajnih naročil. Uporabite ga pri določanju odstotka vrednosti vseh naročil, ki bodo vrednostno izražena v avansnih fakturah. Ta vrednost bo zaokrožena navzgor ali navzdol. Če kupec spada v kategorijo kupcev, ki smo ji določili avansni odstotek, bo ta podatek uporabljen namesto tega, ki ga boste določili tukaj.
- Ko kreiramo avansno fakturo iz prejetega plačila, bo fakturna vrednost vzeta iz posameznega prejetega zneska v zapisu prejetega plačila.
- Pogoji plačila
- Paste Special
nastavitev Plačilni pogoji, modul Knjiga prodaje/Knjiga nabave - Tukaj določite plačilne pogoje, ki jih boste upoštevali pri avansnih fakturah. Kot plačilnega pogoja ne morete določiti možnosti "Gotovina".
- Artikel
- Paste Special
register Artikli - V tem polju lahko določite prednastavljene konte za avansne fakture. To je vzeto iz artikla, ki ste ga vnesli v register Artikli samo v ta namen in mu tukaj določili številko. Ta artikel bo tudi vseboval DDV kodo, če bo polje DDV koda spodaj prazno.
- Če polje Artikel pustite prazno, bo prednastavljen konto prodaje vzet iz nastavitve Konti za knjigo prodaje v Knjigi prodaje. Faktura ne bo vsebovala opisa artikla.
- Tekst
- Sem vpišite tekst, ki se naj pojavlja v opisnem delu v prvi vrstici avansne fakture. Temu tekstu boste dodali številko naročila, tako da bi bil morda primeren model "Predplačilo za naročilo št." z vezaji.
- DDV koda
- Paste Special
nastavitev DDV kode, modul Glavna knjiga - Tukaj določite privzeto DDV kodo, ki jo boste uporabili v avansnih fakturah. To bo določilo stopnjo DDV, ki jo bomo obračunali in knjižili na kreditno stran DDV konta (npr. 20%, 8,5% itd.).
- Če to polje pustite prazno, bo DDV koda vzeta iz artikla ali iz nastavitve Konti za knjigo prodaje v modulu Knjiga prodaje.
- Izračunaj na skupaj, neto
- Te možnosti so pomembne samo v primeru, ko kreiramo predplačilo iz prodajnega naročila. Izberite možnost 'Skupaj', če ste predplačilo izračunali vključno z DDV ali možnost Neto, če ste ga izračunali brez DDV. Veljata obe možnosti, ko je odstotek predplačila vzet iz polja zgoraj in ko je vzet iz kategorije kupca.
- Uporabi št. prodaj. naročil pri predplačilih
- To okence je pomembno samo za predplačila, ki jih kreiramo iz prejetih plačil. Ko prejeto plačilo vnesete v Knjigo prodaje za predplačilo (npr. prejeli ste polog preden ste izdali avansno fakturo), vnesite identifikacijsko številko predplačila na flip D v oknu Prejeta plačila. To je lahko poljubna številka, ki ste jo določili v vašem sistemu, številka, ki jo je predplačilu določil kupec ali številka prodajnega naročila, za katerega smo prejeli polog. To možnost označite, če želite, da je številka predplačila enaka številki prodajnega naročila.
- Podrobnosti na fakturi
- Avansna faktura po privzeto vsebovala eno vrstico za znesek pologa. Če uporabite to možnost, se bo odstotek avansa upošteval pri vsakem naročilu artikla posebej in naročila artiklov bodo izpisana posebej na avansni fakturi. To je koristno, ko imamo v naročilu artikle z različnimi DDV kodami. Ta možnost vam tudi dovoli, da določenemu naročilu dodate avans, ki je izražen v vnaprej določenih odstotkih.
|
Uvod v nastavitve v modulu Prodajna naročila
