Estadísticas Proveedores
Este informe (módulo Compras), muestra el volumen de facturación generado por tu empresa frente a cada Proveedor dentro de un periodo específico. La cifra correspondiente a la facturación con cada Proveedor estará expresada en tu Moneda local, mientras que las cifras totales expresadas en las diferentes Monedas, se colorarán al final del informe.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores en registro Contactos
- Rango de Informe Alfa
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un Proveedor o un rango de Proveedores.
- Categoría
- Pegado Especial
opción Categorías de Proveedor, módulo Compras
- Para delimitar el informe en función a Proveedores que responden a una Categoría, debes ingresar tal Categoría aquí.
- Clasificación
- Pegado Especial
opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
- Ingresa aquí una Clasificación para que el informe muestre Proveedores que responden a esa Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separadas con comas, el informe mostrará Proveedores que respondan a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará todos aquellos Proveedores que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe mostrará todos los Proveedores excepto aquellos que respondan a esa Clasificación.
- Por ejemplo:
- 1,2
- Listará Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Proveedores con Clasificaciones 1, 2 y 3).
- 1+2
- Listará Proveedores con Clasificaciones 1 o 2.
- !2
- Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificación 2.
- 1,!2
- Listará Proveedores con Clasificación 1 pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, aquellos Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 serán excluidos). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.
- !1,!2
- Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.
- !(1,2)
- Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir que aquellos Proveedores con Clasificaciones 1, 2 y 3 serán excluidos).
- !1+2
- Listará Proveedores sin la Clasificación 1 y aquellos con la Clasificación 2 (es decir que se incluirá aquellos Proveedores con Clasificaciones 1 y 2).
- (1,2)+(3,4)
- Listará Proveedores con las Clasificaciones 1 y 2 y aquellos con las Clasificaciones 3 y 4.
- Tipo Clasificación
- Pegado Especial
opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
- Ingresa aquí un Tipo de Clasificación para que el informe muestre Proveedores que responden a una Clasificación que está dentro de ese Tipo de Clasificación. Si dejas este campo blanco, el informe mostrará todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Tipos de Clasificación separados por comas, el informe mostrará Proveedores que respondan a una Clasificación perteneciente a alguno de los Tipos de Clasificación que has especificado.
- Periodo
- Pegado Especial
opción Periodos de Informe, módulo Sistema
- Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del periodo del informe (separadas por dos puntos).
- Especificar
- Puedes determinar si las cifras a mostrarse en el informe habrán de incluir o excluir el IVA.
