Este informe contiene información sobre el IVA pagado a cada Proveedor. El informe ha sido diseñado para su uso en países donde los informes de IVA detallados son necesarios.

Período: Pegado Especial Opción Perídos de Informe , módulo Sistema; Ingrese las fechas de inicio y fin del perído que sera considerado por el informe. Si el campo queda vacio, el título "Estadísticas Cód. IVA Compras" será utilizado.
Nro. Factura: Rango Informe Numérico; Si es necesario, ingrese aquí el Número interno de la Factura de Compra (o el Rango de las Facturas de Compras) que desea incluir en este informe.
Categoría: Pegado Especial Opción Categorías Proveedor, módulo Compras; Para restringir el informe a los Proveedores de una sola Categoría, ingrese el Código de la Categoría en este campo.
Todos los Cód.IVA: Por defecto, el informe mostrará por cada Factura de Compras los Códigos IVA utilizados junto con el porcentaje de IVA y los totales incluyendo y excluyendo el IVA. Si desea mostrar todos los Códigos IVA por cada Factura de Compras, incluyendo aquellos que no han sido usados en la Factura, active esta opción.
Tipo Factura: Determine aquí si se incluirán en el informe Facturas Normales y Notas de Crédito. Las Facturas Contado son incluídas como Facturas Normales con este motivo.

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