Statystyka dostawcy
Raport dostępny w module Księga Zakupu prezentuje informacje o wielkości obrotów z Dostawcą w danym okresie. Wielkość obrotów z Dostawcą w danym okresie jest prezentowana w walucie bazowej, podczas gdy łączne obroty w poszczególnych walutach są prezentowane na końcu raportu.
- Dostawca
- polecenie Wstaw
Dostawcy w kartotece Kontrahentów
- Porządek sortownia znakowy
- Podaj numer Dostawcy lub zakres Dostawców.
- Kategoria
- polecenie Wstaw
ustawienie Kategorie dostawców, moduł Księga Zakupu
- Podaj kategorię dostawców, aby ograniczyć dane raportu do Dostawców należących do tej kategorii.
- Klasyfikacja
- polecenie Wstaw
Kategorie kontrahentów, moduł CRM
- Podaj kod klasyfikacji, aby ograniczyć dane raportu do Dostawców przypisanych do tej klasyfikacji. Jeśli pole będzie puste, raport pokaże wszystkich Dostawców z /bez klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje po przecinku, raport pokaże tylko takich Dostawców, którzy zostali przypisani do wszystkich podanych klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje oddzielone znakiem (+) , raport pokaże wszystkich Dostawców, którzy zostali przypisani przynajmniej do jednej z podanych klasyfikacji. Jeśli podaną klasyfikację poprzedzisz znakiem (!), raport pokaże wszystkich Dostawców bez tych przypisanych do podanej klasyfikacji.
- Na przykład:
- 1,2
- Raport pokaże Dostawców z klasyfikacją 1 oraz 2 (raport uwzględni także Dostawców z klasyfikacją 1, 2 oraz 3).
- 1+2
- Raport pokaże Dostawców z klasyfikacją 1 lub 2.
- !2
- Raport pokaże wszystkich Dostawców bez tych z klasyfikacją 2.
- 1,!2
- Raport pokaże Dostawców z klasyfikacją 1, ale wykluczy Dostawców z klasyfikacją 2 (tj. Dostawców z klasyfikacją 1 i 2 nie zostaną uwzględnieni na raporcie).
- !1,!2
- Raport pokaże wszystkich Dostawców bez tych z klasyfikacją 1 lub 2 lub 1 i 2.
- !(1,2)
- Raport pokaże wszystkich Dostawców bez tych z klasyfikacją 1 i 2 (Dostawców z klasyfikacją 1,2 oraz 3 nie zostaną uwzględnieni na raporcie).
- !1+2
- Raport pokaże wszystkich Dostawców bez klasyfikacji 1 oraz tych z klasyfikacją 2 (Dostawcy z klasyfikacją 1 i 2 zostną uwzględnieni na raporcie).
- (1,2)+(3,4)
- Raport pokaże wszystkich Dostawców z klasyfikacją 1 i 2 oraz tych bez klasyfikacji 3 i 4.
- Typ klasyfikacji
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasyfikacje kontrahentów - typy, moduł CRM
- Podaj kod typu klasyfikacji, aby ograniczyć dane raportu do Dostawców przypisanych do tego typu klasyfikacji. Jeśli pole będzie puste, raport pokaże wszystkich Dostawców z /bez klasyfikacji. Jeśli podasz typy klasyfikacji po przecinku, raport pokaże tylko Dostawców, przypisanych do wszystkich podanych typów klasyfikacji.
- Okres
- polecenie Wstaw
Okresy sprawozdawcze, moduł CRM
- Podaj początek oraz koniec okresu, oddzielony przecinkiem, za który zostanie wykonany raport.
- Uwzględnij kwoty
- Wybierz, czy raport ma prezentować wielkość obrotów brutto czy netto.
