HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Avansa norēķini   >> Reģistrs Avansa norēķini  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2  

Avansa norēķinu skatīšana un apstiprināšana

Ja, ievadot avansa norēķina ierakstu, tas netika apstiprināts, tas jāapstiprina vēlāk, lai Finanšu modulī tiktu izveidots grāmatojums. Apstiprinot ierakstu, tas tiek slēgts, tāpēc to vairs nevar mainīt.

Avansa norēķinu ierakstu var apstiprināt divējādi:

1. Atvērtā avansa norēķina ierakstā atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot’;
   

2. Logā ‘Avansa norēķini: Pārskats’ iezīmējiet vienu vai vairākus ierakstus un no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju ‘Grāmatot’.

Nākamajā attēlā parādīts no avansa norēķina ieraksta izveidots grāmatojums. Parasti debeta konts(-i) būs tāds pats, kā norādīts avansa norēķina rindas(-u) kolonnā Konts. Kredīta konts tiks ievietots no attiecīgā darbinieka Personas kartiņas sadaļas 'Prēmija'.

Debeta puses objekti būs tādi, kādi ievadīti attiecīgajā avansa norēķina rindā, bet kredīta puses objekti tiks ievietoti no personas kartiņas lauka ‘Prēmija’.

Izveidoto grāmatojumu varat uzreiz apskatīt, no izvēlnes Speciāli izvēloties funkciju 'Atvērt grāmatojumu'.   

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu