Language:


HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Piegādātāji   >> Sagatavošanas  

Nazaj   Naprej               Celo poglavje v tiskani obliki               Išči  

Besedilo se nanaša na programsko verzijo 5.1  

Piegādātāju kategorijas

Kods
Norādiet kodu, pēc kura identificēt piegādātāja kategoriju klienta kartiņā un jebkurā vietā programmā.

Komentārs
Ievadiet klienta kategorijas aprakstu.

Kreditoru konts
Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
Norādiet kreditoru kontu, kurā vēlaties kreditēt Finanšu moduļa grāmatojumus, kas veidoti no konkrētās piegādātāju kategorijas ienākošajiem rēķiniem.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Kontu kontrole’, jebkurš šeit ievadītais konts vispirms jādefinē kā kreditoru kontroles konts. Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'Kreditori', bet kontroles konti tiek definēti Finanšu moduļa sagatavošanā Kontu kontrole.

Nazaj   Naprej   Na vrh            Celo poglavje v tiskani obliki