Diario de Órdenes de Compra
Este informe muestra las Órdenes de Compra registradas. Se puede seleccionar un rango de Órdenes de Compra para un periodo o para un Proveedor específico.
Cuando se encuentra en pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en cualquier Número de Orden Compra para abrir un archivo individual de la misma.
- Periodo
- Pegado Especial
opción Periodos de Informe, módulo Sistema
- Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del Periodo de Informe.
- Nro. Orden de Compra
- Rango de Informe
Numérico
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a una sola Orden de Compra o un rango de Órdenes de Compra.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores en registro Contactos
- Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra hechas a un solo Proveedor, debes ingresar aquí un Número de Proveedor.
- Clasificación
- Pegado Especial
opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
- Ingresa un Código de Clasificación en este campo para listar Órdenes de Compra emitidas a Proveedores pertenecientes a cierta Clasificación. Si este campo queda vacío, entonces se incluirán todas las Órdenes de Compra hechas a Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas por comas, entonces se incluirán solo aquellas Órdenes de Compra hechas a Proveedores pertenecientes a las Clasificaciones especificadas aquí. Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas con un signo (+), entonces se incluirán aquellas Órdenes de Compra hechas a Proveedores pertenecientes a alguna de las Clasificaciones especificadas aquí. Si cargas una Clasificación precedida por un signo de exclamación (!), entonces se incluirán todas las Órdenes de Compra hechas a Proveedores de cualquier Clasificación excepto la especificada en este campo.
- Por ejemplo:
- 1,2
- Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Proveedores con Clasificaciones 1,2 y 3).
- 1+2
- Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 o 2.
- !2
- Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores de todas las Clasificaciones excepto aquellos con Clasificación 2.
- 1,!2
- Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificación 1, pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (Órdenes de Compra hecha a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 no se incluyen). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.
- !1,!2
- Listará Órdenes de Compra hechas a todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 o 2 o ambas. Notemos nuevamente el uso de la coma.
- !(1,2)
- Listará Órdenes de Compra emitidas a todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (los Ítems con clasificaciones 1, 2 y 3 no se incluyen).
- !1+2
- Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores sin Clasificación 1 y aquellos con Clasificación 2 (Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 se incluyen).
- (1,2)+(3,4)
- Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2; y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
- Tipo de Clasificación
- Pegado Especial
opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
- Ingresa un Tipo de Clasificación en este campo para obtener un listado de Órdenes de Compra hechas a Proveedores con alguna Clasificación perteneciente a ese Tipo. Si este campo queda vacío, entonces se incluirá las Órdenes de Compra hechas a todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas cierto rango de Tipos de Clasificación separándolos por comas, entonces se mostrarán solo Órdenes de Compra hechas a Proveedores los cuales presentan alguna Clasificación que a su vez es parte de alguno de los Tipos de Clasificación especificados aquí.
- Clase OC
- Pegado Especial
opción Clases de Órdenes de Compra, módulo Órdenes de Compra
- Ingresa aquí una Clase de Orden Compra para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra pertenecientes a una sola Clase.
- Ubicación
- Pegado Especial
opción Ubicaciones, módulo Stock
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra que implican Ítems contenidos en una sola Ubicación de stock (la cual está especificada en la solapa 'Dir. Entrega' de la Orden de Compra).
- Función
- Utiliza estas alternativas para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.
- Resumido
- Esta alternativa arrojará un informe que muestra la información más importante del diario de Orden en un formato de tablas.
- Detallado
- Esta alternativa dará como resultado un informe con todos los datos disponibles.
Introduction to Reports in the Purchase Orders Module
