Este informe arroja un análisis basado en una lógica Proveedor por Proveedor tomando en cuenta las compras tanto en términos de cantidad como volumen de ventas en Ítems requeridos desde un Proveedor. Cuando sea apropiado, también podrás mostrar Números de Serie. La información de este informe es extraída del registro Mercaderías Recibidas en el módulo Stock.

Proveedores: Pegado Especial Proveedores en registro Contactos; Rango de Informe Alfa; Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Ítems comprados a un solo Proveedor o un rango de Proveedores.
Periodo: Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema; Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Mercaderías Recibidas que ingresaron dentro del periodo que especifiques aquí.
Ítems: Pegado Especial registro Ítems; Rango de Informe Alfa; Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Ítems comprados dentro del periodo especificado.
Grupos Ítem: Pegado Especial registro Grupos de Ítem, módulo Ventas; Rango de Informe Alfa; Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Ítems pertenecientes a un Grupo de Ítem o un rango de Grupos.
Vendedor: Pegado Especial registro Personas, módulo Sistema; Si ingresas las iniciales de una Persona aquí, entonces solo se incluirán aquellos Ítems con un Ítem Compra por Defecto pertenecientes a esa Persona.
Grupo Ventas: Pegado Especial opción Grupos de Ventas, módulo Sistema; Si ingresas un Grupo de Venta aquí, entonces solo se incluirán aquellos Ítems con un Ítem Compra por Defecto pertenecientes a ese Grupo de Venta.
Incluir Nombre Ítem: Tilda esta casilla para incluir los Nombres de los Ítems en el informe.
Mostrar Cantidad 2: Tilda esta casilla para expresar las cantidades de stock usando dos unidades diferentes de medida. Esto solo se aplica a Ítems que tienen un Coeficiente de Conversión y Unidad 2 especificado en la solapa 'Stock'.
Incluir: Decide aquí a través de estas dos casilla si incluirás Mercaderías Recibidas aprobadas y/o sin aprobar.

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