Incluso realizando el más estricto control de calidad, es probable que ocasionalmente se realicen errores al ingresar los Pagos. Una vez que un Pago ha sido aprobado, no puede ser modificado, no obstante los errores pueden ser rectificados utilizando el siguiente procedimiento. Es importante que el mismo sea realizado, para que la historia del Proveedor se mantenga correcta.

En la ventana 'Pagos: Hojear', seleccione el Pago que contiene el error.
Click en [Duplicar]. Un nuevo registro de Pago es creado, una copia exacta del Pago con el error.
Inserte un signo negativo delante del Valor Enviado, asegurando que la cifra Valor Enviado se mantenga inalterada.
Click en la casilla OK y guarde el Pago.
Ingrese un nuevo, y correcto Pago.

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