Abra el registro Pagos utilizando el Panel de Control o el menú Registros en el módulo Compras. Cuando la ventana 'Pagos: Hojear' haya aparecido, click en el botón [Crear]. La ventana 'Pagos: Crear' aparecerá en pantalla con el Número de Pago ya registrado. Presione Enter para mover el cursos al campo Fecha Pago. Ingrese la fecha cuando el Pago será enviado.

El siguiente campo es la Forma de Pago. Puede escoger entre las distintas formas que haya ingresado en las respectivas Opciones. Hansa automáticamente ingresará los detalles como por ej. el Número de Cta.Bancaria.

Presione la tecla Return para mover el cursor al campo Número, es el campo superior izquierdo en la matriz del Pago. Por cada línea, ingrese un Número de Factura de Compras. Ctrl-Enter (Windows y Linux) o ⌘-Enter (Macintosh) activará la función de 'Pegado Especial', mostrando todas las Facturas de Proveedores (abiertas).

Seleccione una Factura de Compra por medio de doble-click. Presione Return para ingresar la información como Cód. y Nombre del Proveedor. Ingrese el monto que desea pagar. Tilde la casilla Ordenado para ordenar el pago. Cuando haya hecho esta acción podrá imprimir una Notificación del Envío del Pago utilizando la función 'Imprimir Formularios' desde el menú Operaciones o por medio de un click en el ícono de Impresión. Esta también puede servirle como documentación para la persona encargada de girar los cheques. Si es necesario, el formulario de la Notificación del Envío del Pago puede ser diseñado para incorporar un cheque.

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