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Menú Operaciones - Imprimir Entradas/Salidas de Caja

El comando 'Impresión de Entradas-Salidas de Caja' usualmente será utilizado para Pagos que utilizan la Forma de Pago Contado. Imprime un recibo al contado para sus registros: existe un requerimiento legal en los Estados Bálticos para mantener la impresión de todos los registros para transacciones al contado. La función requiere que el módulo de Caja este activado.

Para imprimir recibos al contado en lotes, primero entre al módulo de Caja utilizando el menú Módulo. Luego, click en el botón [Documentos] del Panel de Control o seleccione 'Documentos' desde el menú Archivo. Doble-click en 'Salida de Caja - Pagos' desde la ventana lista de 'Documentos'. Indique el Número de Pago (o rango de Números) para que sean impresos y presione [Ejecutar].

Ya sea que imprima de forma individual o por grupos, el Formulario utilizado es determinado de la siguiente forma:

  1. Utilizando el registro Formulario en el módulo Sistema, diseñe el documento de caja y denóminelo "CASH_OUT PAYM". Use la función 'Propiedades' desde el menú Operaciones para asignar el Tipo de Documento "Pagos de Salida de Caja".

  2. Seleccione el módulo Caja utilizando el menú Módulos.

  3. Click en el botón [Documentos] desde el Panel de Control o seleccione 'Documentos' desde el menú Archivo. La ventana con la lista de 'Documentos' se abrirá: seleccione 'Salida de Caja - Pagos'.

  4. Seleccione 'Definir Documento' desde el menú Operaciones.

  5. En la siguiente ventana, ingrese "CASH_OUT_PAYM" en el campo Formulario en la primer línea (puede utilizar 'Pegado Especial' para asegurarse de utilizar el nombre correcto).

  6. Click en [Guardar] para guardar la definición del Formulario. De ahora en adelante, el Formulario que ha diseñado será utilizado, desde la función 'Documentos' en el módulo Caja y desde el menú Operaciones en la pantalla del Pago.
El Pago deberá haber sido guardado antes de que la función pueda ser utilizada, no obstante no es necesario que haya sido aprobado.