Para ingresar una nueva Factura de Compra, click en [Crear] desde la Barra de Botones o utilice los accesos directos Ctrl-N (Windows y Linux) o ⌘-N (Macintosh). De forma alternativa, resalte una Factura de Compra similar a la que desea ingresar y click en [Duplicar] en la Barra de Botones.

La ventana 'Factura de Compras: Crear' se abrirá, vacia si hizo click en [Crear] o con el duplicado de la Factura de Compra que escogió. En el caso del duplicado, las Fechas de Factura y Transacción de la Nueva Factura de Compra serán las mismas que las de la Factura de Compra original, el Número de Factura del Proveedor no será copiado.

Debido a que la cantidad de información almacenada en cada Factura de Compra no podría entrar en una sola pantalla, la ventana de la Factura de Compra ha sido dividida en cinco solapas. En la parte superior de todas ellas se encuentra el encabezado. Este contiene el Número de la Factura de Compra, el Código y Nombre del Proveedor, y otra información. Existen cinco botones (con el nombre de cada solapa) en el encabezado.

Al hacer click en cada uno de los botones puede navegar en las distintas solapas, e ir directamente a una de ellas. El encabezado siempre será visible, de forma que siempre tiene el dato de cuál es el Proveedor de la Factura de Compra en la que esta trabajando.

Si tiene configurado el módulo Órdenes de Compra, es posible que muchas de las Facturas de Compra sean creadas remotamente desde la pantalla Órdenes de Compra. Si este es el caso, podrá ver que la la mayoría de los campos en la Factura de Compras contienen información copiada desde la correspondiente Orden de Compras.

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