Si un mensaje de error aparece, significa que alguna Cuenta u otra opción son incorrectas. Todos los números de Cuentas utilizados por la Factura de Compra, que deben haber estado disponibles por defecto desde la opción Manejo de Ctas. Compras, el Proveedor o la Categoría de Proveedor, deben existir en el registro Cuentas (módulo Sistemas y Contabilidad). Los Códigos IVA utilizados deben haber sido definidos, mientras que los Números de Serie para el período actual también deben existir.

Cuando la Factura de Compra aún está en pantalla, Ud. puede corregir el error, añadiendo la Cuenta(s) faltante en el registro Cuentas o modificando las opciones como correspondan.

El programa no puede realizar transacciones contables a Cuentas inexistentes, de esta forma previene los errores contables.

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