- Encabezado
- Nro.
- Pegado Especial
Seleccionar algún Número de Serie
- Este será el número único de identificación del Proceso OC. Por defecto se carga el primer número sin usar de la secuencia válida proveniente de la opción ‘Nros. de Serie - Procesos Órdenes de Compra’. Se puede cambiar este número pero no colocar uno que ya ha sido utilizado. Si estás trabajando en un sistema multi-usuario, el Número será asignado cuando el archivo sea guardado por primera vez.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores en registro Contactos
- Ingresa el Número del Proveedor o utiliza la función ‘Pegado Especial’. Cuando presiones Return, el nombre del Proveedor será cargado automáticamente en su campo respectivo.
- Debes ingresar un archivo separado para cada Proveedor que constituye un destinatario de las invitaciones/propuestas. Estos archivos contendrán sus respuestas a la invitación.
- Nombre
- El Nombre del Proveedor se carga luego de haber ingresado su Número.
- Licitación
- Pegado Especial
opción Licitaciones, módulo Órdenes de Compra
- Ingresa aquí el Código de la Licitación. Este será el trabajo que deseas ejecutar.
- Comentario
- El Nombre de la Licitación (aquí) se carga luego de haber ingresado su Código.
- Firmado
- Tilda esta casilla en aquellos Procesos OC que representen una adjudicación exitosa de la Licitación en cuestión. Esto aparecerá en la ventana ‘Procesos de Orden de Compra: Hojear’ y facilitará la búsqueda de aquellas adjudicaciones exitosas.
- Cerrado
- Tilda esta casilla cuando se asuma que el Proveedor ha sido aplazado para una Licitación (pero no descartado completamente). Los archivos Cerrados aparecerán en la ventana ‘Procesos de Orden de Compra: Hojear’ pero no en la lista ‘Pegado Especial’. De esta manera se evitará que los archivos cerrados sean usados en Órdenes y Facturas de Compra.
Una vez el archivo de Proceso OC haya sido marcado como Cerrado, éste no será modificable.
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