HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Kase   >> Sagatavošanas  

Anterior   Siguiente               Capítulo Completo en versión p/Impresión               Buscar  

Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.2  

Korespondēšanas veidi

Šajā sagatavošanā tiek definēti konti, kuri tiks kreditēti Finanšu moduļa grāmatojumos, kas izveidoti, apstiprinot reģistra Kases ieņēmumi ierakstus, un debetēti, apstiprinot reģistra Kases izdevumi ierakstus. Ja grāmatojumi tiek ievadīti tieši reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi , šie konti var būt paredzēti dažādu pārdošanas vai pirkšanas tipu līmeņu reģistrēšanai vai, ja skaidras naudas maksājumi izsniegti darbiniekiem vai saņemti no tiem, tad tie tiks izmantoti kā avansa norēķinu konti. Ja kases grāmatojumi tiek veidoti no rēķiniem, īpaši, ja izmantojat dubulto grāmatošanas metodi, tas var būt izmantots pagaidu konts skaidras naudas līdzekļiem.

Lai atvērtu sagatavošanu, Kases moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Sagatavošanas]. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Korespondēšanas veidi’. Tiks atvērts logs ‘Korespondēšanas veidi: Pārskats’ ar ievadīto korespondēšanas veidu sarakstu.

Divreiz noklikšķiniet uz kāda ieraksta, lai to mainītu, vai pievienojiet jaunu ierakstu, pogu joslā noklikšķinot uz [Jauns].

Kods

Ievadiet kodu, pēc kura korespondēšanas veids tiks identificēts citur programmā. Var izmantot gan ciparus, gan burtus.

Komentārs

Norādiet korespondēšanas veida nosaukumu, kas tiks rādīts logā ‘Korespondēšanas veidi: Pārskats’ un ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā.

Konts

Ievietot Speciāli    reģistrs Konti

Norādiet kontu, kurā kreditēt summu, kases ieņēmumu ierakstā izmantojot konkrēto korespondēšanas veidu, vai debetēt, izmantojot kases izdevumu ierakstā norādīto.

Kad korespondēšanas veids ir ievadīts, saglabājiet to, noklikšķinot uz [Saglabāt], un aizveriet logu. Pēc tam aizveriet arī pārskata logu.

Anterior   Siguiente   Arriba            Capítulo Completo en versión p/Impresión