Órdenes por Facturar
Este informe lista todas las Órdenes por facturar. Se puede proceder con la facturación de toda Orden cuanto ésta ha sido total o parcialmente entregada (con todas sus Entregas
aprobadas). Sin embargo, si has tildado la casilla ‘Factura antes de Entrega’ dentro de las
Opciones de Stock, entonces las Órdenes estarán listas para su facturación aún cuando no exista una Entrega. En este caso, el informe listará todas las Órdenes sin facturar. Este informe muestra el total por facturar y la Ganancia Bruta de cada Orden.
Cuando se encuentra en pantalla, el informe ‘Órdenes por Facturar’ posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic sobre cualquier Número de Orden para abrir un archivo individual de la Orden.
- Orden
- Rango de Informe
Numérico
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a una sola Orden o rango de Órdenes.
- Ítem
- Pegado Especial
registro Ítem
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Órdenes que contienen un Ítem particular. Las cifras desplegadas en el informe corresponderán a la Orden entera, no solo al Ítem especificado.
- Cliente
- Pegado Especial
Cliente en registro Contactos
- Para delimitar el informe en función a Órdenes a favor de un solo Cliente, ingresa aquí el Número de un Cliente.
- Vendedor
- Pegado Especial
registro Personas, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Órdenes generadas por un solo Vendedor, ingresa aquí las iniciales de ese Vendedor.
- Grupo de Venta
- Pegado Especial
opción Grupos de Venta, módulo Sistema
- Para listar Órdenes con un Grupo de Venta particular (el cual aparece en la solapa 'Térm. Entr.'), ingresa aquí ese Grupo de Venta.
- Clase de Orden
- Pegado Especial
opción Clases de Órdenes, módulo Órdenes de Venta
- Ingresa un código de Clase de Orden para delimitar el informe en función a Órdenes de una sola Clase.
- Objeto
- Pegado Especial
registro Objetos, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Órdenes que contienen un solo Objeto, ingresa aquí ese Objeto. Este dato corresponderá a los Objetos ingresados a nivel de la Orden, no aquellos ingresados para sus filas.
- Ubicación
- Pegado Especial
opción Ubicaciones, módulo Stock
- Para producir un informe en función a una Ubicación de Stock, ingresa el Código de esa Ubicación aquí. Este dato se referirá a la Ubicación ingresada a nivel de la Orden, no aquellas ingresadas en cada fila (pestaña F).
- Grupo de Ítem
- Pegado Especial
registro Grupos de Ítem, módulo Ventas
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Órdenes que contienen Ítems provenientes de un solo Grupo de Ítem. Las cifras desplegadas en el informe corresponderán a la Orden entera, a menos que tildes la casilla ‘Mostrar Solo Ítems de Grupo Seleccionado’ (más abajo en al misma ventana).
- Entrega Planificada
- Pegado Especial
Escoger Fecha
- Rango de Informe Por Fecha
- Si deseas reportar con respecto a Órdenes cuyas Entregas se realizarán en una fecha específica (basada en los campos de ???Entrega Planificada’ en la solapa 'Fecha' y la pestaña E de la Orden), ingresa esa fecha aquí.
- Mostrar Solo Ítems de Grupo Seleccionado
- Si has especificado un Grupo de Ítem usando el campo ‘Grupo de Ítem’, entonces el informe se limitará a mostrar Órdenes que contengan Ítems pertenecientes a ese Grupo. En este sentido, puedes decidir mostrar todas las filas de las Órdenes o solamente aquellas filas que contienen Ítems del Grupo especificado. Si optas por esto último, entonces tilda esta casilla.
- Incluir Cerradas
- Tilda esta casilla para incluir Órdenes Cerradas en el informe.
Intro. a Informes en Mód. Órdenes de Venta
