Norādiet kontus, kuri tiks izmantoti pēc noklusējuma Piegādātāju moduļa grāmatojumos (t.i., ienākošajos rēķinos un maksājumu uzdevumos). Šī sagatavošana pēc noklusējuma tiks izmantota tikai tad, ja konti vai PVN kodi attiecīgajos laukos nebūs norādīti (piemēram, artikuliem, artikulu grupām, piegādātājiem vai piegādātāju kategorijām grāmatojumos). Šeit izmantojamie kontu numuri jādefinē reģistrā Konti, pretējā gadījumā Pirmajā Ofisā neveidos grāmatojumus neesošos kontos.

Ja esat importējuši standarta kontu plānu, kas ietilpst Pirmajā Ofisā, pamanīsit, ka sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem tiek piedāvāti standarta konti. Ja esat papildinājuši šo standarta kontu plānu vai izveidojuši paši savu, veiciet attiecīgās izmaiņas arī šajā sagatavošanā.

Sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem kartiņa ir sadalīta trijās sadaļās. Lai apskatītu nepieciešamo sadaļu, noklikšķiniet uz attiecīgā sadaļas nosaukuma:

Gandrīz visos laukos ir jāievada kontu numuri. Lai izvēlētos pareizo kontu, varat izmantot funkciju 'Ievietot Speciāli' (Ctrl-Enter vai ⌘-Enter). Funkciju ‘Ievietot Speciāli’ varat izmantot arī sadaļas 'PVN' PVN kodu laukos, lai izvēlētos vajadzīgo PVN kodu.

Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión