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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Diario Devolución de Mercaderías a Proveedor

Este informe es un listado de los archivos cargados en el registro Dev. Merc. a Proveedores.

Cuando se encuentra en pantalla, el Diario Devolución de Mercaderías a Proveedor, posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en cualquier Número de Devolución o Número de Orden Compra para abrir el archivo correspondiente.

Nro.

Rango de Informe    Numérico

Especifica un rango de Devoluciones de Merc. a Proveedores para indicar aquellas que serán incluidas en el informe. Utiliza dos puntos (:) para separar el primer y el último número.

Periodo

Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Ingresa la fecha inicio y la fecha fin del periodo cuyas Devoluciones han de ser incluidas en el informe. Por defecto se ofrece el primer archivo de la opción ‘Periodos de Informe’.

Proveedor

Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos

Rango de Informe    Alfa

Para delimitar el informe en función a un solo Proveedor, ingresa aquí el Número de ese Proveedor.

Nro. Orden

Rango de Informe    Numérico

Para delimitar el informe en función a Devoluciones de Mercaderías provenientes de un rango particular de Órdenes de Compra, ingresa aquí los Números respectivos de las Órdenes de Compra. Utiliza dos puntos (:) para separar el primer y el último número.

Función

Utiliza estas alternativas paras controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.

Resumido

Esta alternativa arrojará un informe con una fila por Devolución. Además mostrará el Número y Fecha de Devolución, el Número de Orden Compra, Número/Nombre de Proveedor y e valor de stock total.

Detallado

Esta alternativa arrojará un informe que lista cada uno de los Ítems de la Devolución. Para cada uno de ellos, se mostrará su respectiva cantidad y precio costo. Esta versión del informe puede servir como un archivo en lugar de imprimir una copia de cada Devolución.

Especificar

Utiliza estas casillas para especificar si el informe incluirá Dev. de Merc. a Proveedores que están aprobadas y/o no aprobadas. Es necesario tildar una de estas casillas, de lo contrario el informe quedará vacío.

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