No se puede cargar archivos directamente en el registro Dev. Merc. a Proveedores. Por eso, toda nueva Devolución es creada usando uno de los dos métodos en HansaWorld Enterprise:

Teniendo una Orden de Compra abierta, selecciona 'Crear Devolución de Mercadería' desde el menú Operaciones. Esto creará un nuevo archivo en el registro Dev. Merc. a Proveedores. No obstante, para que esta acción tenga efecto, primero deberás haber guardado todos los cambios hechos a la Orden de Compra y tendrás que haber emitido y aprobado al menos una Mercadería Recibida desde la Orden.
Teniendo una Mercadería Recibida (o Recepción de Mercadería) abierta, selecciona 'Crear Devolución de Mercadería' desde el menú Operaciones. Esto creará un nuevo archivo en el registro Dev. Merc. a Proveedores. No obstante, para que esta acción tenga efecto, primero deberás haber guardado todos los cambios hechos a la Mercadería Recibida y ésta deberá estar aprobada.

Originalmente debiste haber creado la Mercadería Recibida desde una Orden de Compra para poder crear una Dev. de Mer. a Proveedor desde ella. Si no has creado la Mercadería Recibida desde una Orden de Compra, entonces no podrás crear una Dev. de Merc. a Proveedor y tendrás que retirar el Ítem usando el registro Bajas de Stock.

Si has tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc. a Proveedor’ (opción Contabilidad de Costos y/o tildaste la casilla ‘No Permitir Dev. Mercadería desde Orden’ (Opciones de Órdenes de Compra – módulo Órdenes de Compra), deberás optar por el segundo método. Si al menos una de las anteriores condiciones se cumple, entonces no podrás crear Dev. de Merc. a Proveedores desde Órdenes de Compra.

Notemos que el archivo en la imagen anterior está dentro de una ventana ‘Devolución de Mercadería a Proveedores: Ver’. Esto significa que este archivo ha sido creado y guardado en el registro. Para borrarlo, debes escoger ???Borrar’ en el menú Registro.

Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión