Dev. de Mercaderías cuando no hay una Entrega
Puedes entregar mercaderías desde stock sin tener una Orden de Venta o una Entrega (ver página:
Entregas desde Ventas. Bajo esta situación al haber ausencia de una Orden de Venta, las mercaderías devueltas no podrán ser cargadas en el registro Devolución de Mercaderías para luego recibirlas nuevamente en stock.
En este sentido, debes realizar los siguientes pasos:
- Puesto que originalmente habrás entregado tales Ítems usando una Factura. Deberás abonar esta Factura usando el procedimiento explicado en la página Notas de Crédito. Cuando crees la Nota de Crédito y cambies el Término de Pago a “NC”, automáticamente se tildará la casilla ‘Actualizar Stock’ en la solapa 'Entrega'. No intentes tildarla de nuevo especialmente si estás utilizando el Modelo de Costo Lineal (FIFO o LIFO) ya que esto haría que las revaluaciónes de stock (en Contabilidad) se tornen imprecisas. Es decir, que la revaluación de stock podría actualizarse con un valor FIFO incorrecto. Por eso, deberás aprobar la Nota de Crédito (para actualizar las Cuentas Ventas, Deudores e IVA en la Contabilidad).
- Debes recibir el Ítem nuevamente en stock usando el registro Mercadería Recibida (módulo Stock). Esto hará que se actualicen correctamente los niveles de stock y, si así lo has determinado en la opción Subsistemas del módulo Sistema y Nros. de Serie – Dev. de Mercadería (módulo Stock), también lo harán las revaluaciones de stock en Contabilidad.
En pro de la exactitud de stock, se recomienda colocar manualmente los precios costo en el archivo de Mercadería Recibida. Probablemente necesites averiguar el valor real de las mercaderías devueltas y tengas que dirigirte a la Factura original primero (la columna FIFO en la pestaña C muestra el promedio del valor unitario FIFO correspondiente a los Ítems entregados).
