De vez en cuando deberás ajustar tus saldos de stock en función a las mercaderías devueltas, etc. Podrás cargar dichos ajustes en el registro Mercadería Recibida. Este método será ventajoso cuando se devuelvan mercaderías para las cuales no existe una Orden de Venta original (es decir que solo existió una Factura). En este caso, la acción de cargar y aprobar una Nota de Crédito no actualizará (por lo general) los niveles de stock por cuanto es complicado obtener una revaluación de stock correcta. En este sentido, lo que se debe hacer es devolver las mercaderías a stock usando una Mercadería Recibida. Habrá que ser muy cuidadoso al cargar los precios costos correctos en conformidad con el método de revaluación de stock (Modelo de Costo) que has decidido usar. Probablemente deberás averiguar el valor real del Ítem y para eso tendrás que ir a la pestaña C de la Factura original. Las revaluaciones de Stock en la Contabilidad, serán actualizadas desde la Mercadería Recibida.

La forma de ingresar Notas de Crédito se describe aquí. Por otro lado, los argumentos sobre las implicaciones en stock respecto a las Notas de Crédito se encuentran aquí. La Contabilidad de Costos se describe aquí. Si existe una Orden de Venta subyacente, las implicaciones de stock de una devolución serán atendidas por el registro Mercadería Recibida.

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