Los Códigos Breves de Cuenta pueden ayudar a reducir errores al seleccionar Cuentas y Objetos en Facturas de Compra y Gastos Varios. También puedes utilizarlos en caso que desees restringir el uso de Facturas de Compra y Gastos Varios a ciertos miembros del personal para que no tengan ningún acceso a los registros de Cuentas y Objetos (lo cual significa que no podrán utilizar la función 'Pegado Especial' para elegir Cuentas u Objetos).

Una vez hayas definido tus Códigos Breves, podrás cargar la Cuenta y el Objeto correcto automáticamente desde el campo Código Breve utilizando la función ‘Pegado Especial’.

Para ingresar un nuevo Código Breve de Cuenta o editar uno existente, primero abre la lista de ‘Opciones’ pulsando el botón [Opciones] en el Panel de Control. Haz doble clic en ‘Códigos Breves de Cuenta’ en la lista. Aparecerá la ventana ‘Códigos Breve de Cuenta: Hojear’ mostrando todos los Códigos Breves de Cuenta ingresados previamente. Haz doble clic sobre un archivo en la lista para editarlo, o si quieres agregar uno nuevo, pulsa el botón [Nuevo] de la Barra de Comandos. Cuando el archivo esté completo, guárdalo con el botón [Guardar] o escogiendo guardar después de clic en la casilla de cerrar. Para cerrarlo sin guardar los cambios, haz clic en la casilla de cerrar.

Código: Ingresa un Código único para el Código Breve. Se puede utilizar hasta cinco caracteres.
Comentario: Ingresa un nombre al Código Breve para que aparezca en la ventana ‘Códigos Breves de Cuenta: Hojear’ y la lista ‘Pegado Especial’.
Cta.: Pegado Especial registro de Cuentas, módulo Contabilidad/Sistema; Especifica aquí la Cuenta a ser cargada en un registro de Factura de Compra o Gastos Varios siempre que se use este Código Breve.
Objetos: Pegado Especial registro de Objetos, modulo Contabilidad/Sistema; Especifica aquí el Objeto a ser cargado en un registro de Factura de Compra o Gastos Varios siempre que se use este Código Breve. Se puede ingresar varios Objetos separados por comas.

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