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Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Compras >> Exportaciones Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 4.0 Facturas de Compra Abiertas Este comando exportará todas las Facturas de Compra pendientes de pago y aprobadas en el sistema. El archivo puede ser utilizado como un vínculo para el cambio de sistema financiero o al crear una nueva base de datos al inicio del año fiscal.
Estos serán mostrados en la lista de archivos disponibles para importación que se muestra con la función 'Importación'. Al importar el archivo en una nueva base de datos, las Facturas de Compra serán mostrados como aprobadas, no obstante no ser generarán Asientos Contables (el balance inicial deberá ser ingresado a la Contabilidad de forma independiente). Si seleccionó la opción Crear Pagos para Facturas Pagadas Parcialmente antes de crear el archivo de Exportación, los Pagos aprobados también serán creados para los montos pagados por las Facturas de Compra pagadas parcialmente (nuevamente sin que existan asientos contables relacionados). Esto solo ocurrrirá cuando el archivo es importado: no se generarán Pagos en la base de datos al crear el archivo de exportación. Si desea que esto último ocurra, especifique la Forma de Pago (usando 'Pegado Especial' si es necesario), Fecha de Pago y el Primer Número de Pago. Los Números de Pago son generados por la función de exportación, no así cuando el archivo es importado, por tanto asegúrese de haber escogido un Primer Número de Pago que no entre en conflicto con ningún Pago que ya haya sido ingresado en la nuevas base de datos. Tome en cuenta que los Pagos a Cuenta no serán transferidos a la nueva base de datos. Si alguno de los montos están en Monedas, asegúreze de importar todos los registros de Monedas y Tipos de Cambio a la nueva base de datos antes de importar las Facturas. Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión |
