Ingresar una Factura de Compras - Solapa Otros
- Factoring
- Pegado Especial
Registro Proveedor
- Por Defecto de Proveedor
- Si el Proveedor es uno que utiliza una empresa para factoring (a la que se deben enviar los Pagos), ingrese el Número de Proveedor de esa empresa aquí (este empresa también debe haber sido creada en el registro Proveedores).
- Zona
- Por Defecto de
Proveedor
- Esta información es obtenida desde el registro del Proveedor, e indica el origen del Proveedor. La selección de un Código IVA para cada fila dependerá de la Zona del Proveedor. La Zona no podrá ser modificada para una Factura individual: cualquier cambio debe ser realizado en el registro Proveedor antes de ingresar las Facturas.
- El IVA es calculado de la siguiente forma:
- Nacional
- El IVA es calculado utilizando el Código IVA de cada fila. En cualquier Asiento Contable generado de la Factura, el IVA es debitado de la cuenta de Credito Fiscal del Código IVA y acreditado a la Cuenta Acreedora.
- Regional
- Las Facturas recibidas de otros países dentro de la UE no llevan IVA. Sin embargo, dependiendo la naturaleza de la Factura, el IVA puede ser de tipo a pagar.
- El IVA es calculado utilizando el Código IVA de cada fila. En cualquier Asiento Contable generado de la Factura, el IVA es debitado de la Cuenta de Crédito Fiscal del Código IVA y acreditado a la Cuenta de Débito Fiscal del Código IVA. Por tanto se recomienda que un Código IVA específico sea utilizado para el IVA en las Compras dentro de la UR, con un Cuenta de Débito Fiscal que no sea utilizada por otro Código IVA.
- Por lo general se recomienda que deje el campo IVA vacio en el encabezado al momento de ingresar las Facturas de Compras de empresas dentro de la UE.
- Internacional
- El IVA no es calculado. Cualquier Asiento Contable generado de la Factura no incluirá el elemento IVA.
- Cód. Banco
- Pegado Especial
Opciones Bancos , Módulo Compras
- Es el Banco donde el Proveedor tiene su cuenta bancaria. Es traída desde el Proveedor o desde el Proveedor para Factoring. Puede ser utilizada con transacciones bancarias extranjeras.
- Cta. Banco
- El Número de cuenta bancaria del Proveedor es ingresado desde la solapa 'Cuentas' en el registro del Proveedor o, en caso de ser adecuado, desde el registro de la empresa de factoring del Proveedor. Cuando un Pago es emitido para la Factura, este número será mostrado en la pestaña H del registro del Pago. Si es necesario, puede ser modificado para permitir que el pago sea enviado a una cuenta diferente.
- Cód. Orden
- Es el Código de Orden (número de sucursal) del banco dóndel el Proveedor tiene su cuenta bancaria y es ingresado desde el Proveedor o el Proveedor para Factoring. Cuando un Pago es emitido para un Factura, será mostrado en la pestaña H del registro del Pago.
- ID Tributario
- Por Defecto de
Proveedor
- Es el número de registro de identificación tributario del Proveedor. Es importante que este campo tenga un valor si el Proveedor está "Dentro la Zona de la UE" ya que esta información es necesaria para los informes de IVA de la UE.
- Hansa posee una funcionalidad a través de la cual se puede verificar que el ID Tributario ingresado en este campo este en el formato correcto para el país del Proveedor. El formato correcto deberá estar definido en la opción Máscaras Nro. de Registro IVA del módulo Sistema. Si el país del Proveedor está vacio, el País desde la opción Información de Empresa será utilizado. Si esta campo está en blanco, no se realizará ninguna validación.
- Objetos
- Pegado Especial
Registro Objeto , módulo Sistema
- Hasta 20 Objetos, separados mediante comas, pueden ser asignados a esta Factura de Compras y todas las transacciones que sean generadas desde ella. Puede definir Objetos separados para representar distintos departamentos, centros de costo o tipos de producto. Esto le proporciona un método flexible de análisis que puede ser utilizado en los informes de contabilidad.
- En cualquier Asiento Contable generado desde esta Factura, cualquier Objeto especificado en este campo será asignado al lado del débito de la Cuenta Acreedor(as) y, si la opción Objeto a Cta. Acreedora de las opciones de Manejo de Ctas. Compras está siendo utilizada, será contabilizada al crédito de la Cuenta Acreedora.
- Si la opción Objetos en Cta. Acreedora está siendo utilizada, cualquier Objeto especificado para el Proveedor será copiado en este campo por defecto.
- Idioma
- Pegado Especial
Opción Idiomas , módulo Sistema
- Por Defecto desde Proveedor
- El Código del Idioma determina el texto que será transferido desde los distintos registros y opciones, por ejemplo el Nombre de la Cuenta, textos para los Términos y Formas de Pago, la selección del formulario para el documento, etc. Deje el campo vacio para utilizar el Idioma por defecto.
- Nro. Orden
- En el caso de las Facturas de Compras generadas a partir de Órdenes de Compra, el Nro. de Orden será mostrado en este campo. Esta campo no es editable.
- Cta. Acreedores
- Pegado Especial
Registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Es la Cuenta Acreedora que será utilizada en cualquier Transacción Contable generada desde la Factura de Compras es mostrada en este campo. Por favor haga click aquí para ver más detalles sobre cómo se determina la Cuenta que se ofrece por defecto.
- Vendedor
- Pegado Especial
Registro Personas, módulo Sistema
- Por Defecto desde Proveedor o Orden de Compra
- Ingrese las iniciales de la Persona responsable por esta Factura de Compras.
- Este campo también es utilizado por el módulo de Acceso Limitado: por favor revise la descripción del campo Grupo de Ventas (más abajo) para tener detalles
- Grupo Vtas.
- Pegado Especial
Opción Grupos de Ventas, módulo Sistema
- Por Defecto desde Vendedor
- El Grupo de Ventas es traído desde el registro de Persona luego que ingresa el Vendedor. Si el módulo de Acceso Limitado está configurado, este campo puede ser utilizado para prevenir que un usuario vear todas las Facturas de Compras de la ventana 'Facturas de Compra: Hojear' al restringir su acceso para ver solo sus propias Facturas de Compra o las de su Grupo de Ventas.
- Por favor haga click aquí para más detalles sobre el módulo de Acceso Limitado.
- Comentario
- Por Defecto desde
Proveedor
- Registre aquí cualquier comentario sobre esta Factura de Compras.
- Proceso OC
- Pegado Especial
Registro Proceso de Orden de Compras, módulo Órdenes de Compra
- En el caso de que la Factura de Compras ha sido creada desde una Orden de Compra que tiene asociado un Proceso de Orden de Compras, el Número del Proceso será mostrado aquí. Este campo no puede ser modificado.
- Código Barra
- Este campo es utilizado en Finlandia, dónde las Facturas de Compras tiene códigos de barra que contienen información como el número de cuenta bancaria del Proveedor, la Moneda de la Factura y monto, y un único número de referencia. Por favor contáctese con su representante local de Hansa para tener más detalles, incluyendo la forma de habilitar la entrada de información utilizando un lector de códigos de barra.
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Introducción al Registro Factura de Compra
