Este comando exportará todas las Facturas aprobadas sin pagar del sistema. El archivo puede ser usado en combinación con un cambio de sistemas financieros o cuando se está creando una nueva bases de datos al inicio del año financiero.

El Comentario Backup puede ser usado para una descripción del archivo de back-up (hasta 40 caracteres permitidos). Este se mostrará en la lista de archivos para importar con la función 'Importaciones'.

Cuando se importe el archivo en una nueva base de datos, las Facturas serán mostradas como aprobadas, pero no se generará ninguna Transacción Contable (la apertura de balances deberá ser ingresada por separado en el módulo Contabilidad). Si seleccionó la opción Crear Recibos por Facturas con Pagos Parciales antes de crear el archivo de exportación, los Recibos aprobados también serán creados en la nueva base de datos por los montos pagados de las Facturas pagadas parcialmente (una vez más sin la respectiva Transacción Contable). Si escoje esta opción, deberá especificar la Forma de Pago (usando 'Pegado Especial' si es necesario), Fecha Recibo y el primer Número del Recibo que será utilizado en los nuevos Recibos. Los Números de Recibos son generados por la función de exportación, no cuando el archivo es importado, por tanto asegúrese de escoger un Primer Número Recibo que no provoque conflictos con los demás Recibos que ya están en la nueva Base de Datos. Considere que los Recibos a Cuenta no serán transferidos a la nueva base de datos.

Si alguno de los montos están en Moneda, asegúrese de importar todos los archivos de Monedas y Tipos de Cambio a la nueva base de datos antes de importar las Facturas.

Si la opción de Exportación Facturas No Actualizan Stock es usada, los niveles de stock de los Ítems en la nueva base de datos no serán afectados por la importación de las Facturas abiertas. Si esta opción no está siendo usada, los niveles de stock si serán modificados, pero solo los Ítems de Stock que ya estén en la nueva base de datos. Si un Ítem usado en una Factura abierta no exisite en la nueva base de datos antes de la importación de las Facturas Abiertas, este será creado como un Ítem Simple en el registro de Ítem con un nivel de stock de zero. Los Clientes también serán creados por el proceso de importación de acuerdo a los requerimientos.

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