El comando 'Impresión ENTRADAS-SALIDAS de Caja' se utiliza por lo general con Facturas que son Notas de Caja (i.e. su Término de Pago es "Efectivo"). Imprime un recibo de caja para sus registros y/o para entregarlos al Cliente. Existe un requerimiento de tipo legal en los Estados Bálticos para realizar la impresión de los registros de todas las transacciones de caja. La función necesita que el módulo Caja este activo.

Para imprimir recibos de caja en lotes, primero vaya al módulo Caja usando el menú Módulos. Luego, click en el botón [Documentos] del Panel de Control o seleccione 'Documentos' desde el menú Archivo. Doble-click 'Facturas de Entradas de Caja' en la ventana de la lista de 'Documentos'. Indique el Número de Factura (o rango de Números) a imprimir y presione [Ejecutar].

Ya sea que imprima individualmente o en lotes, el Formulario utilizado se definirá de la siguiente forma:

Usando el registro Formulario en el módulo Sistema, diseñe el documento de caja y denomínelo "CASH_IN_INV". Use la función 'Propiedades' del menú Operaciones para asignar un Tipo de Documento a las "Facturas de Entrada de Caja".
Seleccione el módulo Caja usando el menú Módulos.
Click en el botón [Documentos] del Panel de Control o seleccione 'Documentos' desde el menú Archivo. La ventana con la lista de 'Documentos' se abrirá: resalte 'Facturas de Entradas de Caja'.
Seleccione 'Definir Documento' desde el menú Operaciones.
En la siguiente ventana, ingrese "CASH_IN_INV" en el campo Formulario de la primera línea (puede usar 'Pegado Especial' para asegurarse que la escritura es correcta).
Click en [Guardar] para guardar la definición del Formulario. De ahora en adelante, el Formulario que ha diseñado será utilizado, desde la función 'Documentos' en el módulo Caja y desde el menú Operaciones en la pantalla de la Factura.

La Factura debe haber sido guardada antes de poder usar la función, no obstante no precisa estar aprobada.

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