Nro.: Pegado Especial Seleccione otro desde Nros. de Serie; Al crear una nueva Factura, Hansa ingresará el siguiente número disponible desde la secuencia numérica asignada en la solapa 'Nros. Ser.' del registro Persona o desde la opción Nros. de Serie - Facturas.; Si ha ingresado un Idioma - vinculado a una secuencia numérica en la opción Nros. de Serie - Facturas, el Número de Factura puede cambiar cuando ingrese el Código de Cliente, dependiendo del Idioma de ese Cliente.; Si Ud. se encuentra utilizando la opción Números de Serie de Común en la opción Opciones de Caja del módulo Caja, el Número de la Factura puede cambiar al ingresar una Forma de Pago en el campo Términos de Pago, o si utiliza un Cliente con una Forma de Pago en su solapa Términos de Pago. Por favor revise la descripción del campo Términos de Pago en la solapa 'Términos' para obtener más detalles.; Puede llegar a modificar el Número de Factura por defecto, pero no por uno que ya este siendo utilizado. Si está trabajando en un ambiente multi-usuario, el Número de Factura es asignado cuando la Factura es guardada.
Cliente: Pegado Especial Registro Cliente; Ingrese el Número de Cliente o utilice la función 'Pegado Especial', Cuando presiones Retorno, el nombre, dirección y el resto de la información del Cliente será ingresada en los campos apropiados.; Si el Cliente tiene asignado un registro de Item por Defecto en la solapa (on the 'Precios' del registro Cliente) todos los ítems en ese registro serán ingresados en la Factura de forma automática cuando el Código del Cliente sea ingresado. Tome en cuenta que estos Ítems no tendrán especificada la Cantidad, por lo tanto asegúrese de ingresar un número antes de imprimir y aprobar la Factura.; Si existe un Anticipo con el nombre del Cliente que aún no haya sido asignado a una Factura, un mensaje aparecerá en pantalla al ingresar el Código del Cliente. Los Anticipos son descritos aquí.
Nombre: El Nombre del Cliente es ingresado después de que ha colocado el Código del Cliente.

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