Введение
Регистр «Счета-фактуры поставщиков» - это запись покупок вашей компании. Как только вы совершили покупку, вы получите «Счет-фактуру» от своего поставщика, который необходимо ввести в регистр «Счета-фактуры поставщиков». Таким образом, вы будете использовать регистр для нескольких задач:
- Счета-фактуры поставщиков – это требование от «Поставщика» к вашей компании совершить платеж.
- Неоплаченные «Счета-фактуры поставщиков» в регистре предоставляют основу для отчетов по управлению кредиторами.
- Каждый «Счет-фактура поставщика» создает «Запись операции» «Главной книги», таким образом, генерируя суммы оборота и кредиторов в месячных и годовых отчетах по управлению. Данный процесс создания является автоматическим, и не требует вашего вмешательства.
В регистре «Счета-фактуры поставщиков» могут быть записаны четыре типа операций по приобретению:
- Стандартные «Счета-фактуры поставщиков», когда был доставлен товар или произведена работа, до осуществления платежа. «Платежи» по таким «Счетам-фактурам поставщиков» должны записываться в регистре «Платежи».
- «Наличный платеж» представляет собой совершение платежа во время произведения работы. Когда «Наличный платеж» введен в регистр «Счета-фактуры поставщиков», FirstOffice рассматривает его, как оплаченный, таким образом, отсутствует необходимость создавать отдельную запись платежа в регистре «Платежи». FirstOffice также за вас проследит за вводом данных в «Главную книгу», (кредитуя «Счет кассы» вместо «Счета кредиторов»).
- «Задаток» - это выплата денег до получения «Счета-фактуры». Задаток в FirstOffice рассматривается как «Наличный платеж».
- «Кредитные расчеты» используются для исправления ошибок в «Счетах-фактурах поставщиков», или для отмены «Счетов-фактур поставщиков», которые были выставлены по ошибке. Фактически, они действуют, как отрицательные «Счета-фактуры», сокращающие ваши значения закупок и кредиторов. Опять таки, FirstOffice проследит за вводом данных в «Главную книгу» автоматически.
Далее подробно описано использование регистра «Счета-фактуры поставщиков», в том числе каждая из данных типов операций. Перед вводом «Счетов-фактур поставщиков», вы должны убедиться, что вы определили текущий финансовый (бухгалтерский) год в настройке
«Финансовые годы».
Для того, чтобы открыть регистр «Счета-фактуры поставщиков», щелкните на [Счета-фактуры] на «Панели управления», или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-3 (Windows и Linux) или ⌘-3 (Macintosh).
Откроется окно «Счета-фактуры поставщиков: Список», отображая все уже введенные «Счета-фактуры поставщиков».
«Счетам-фактурам поставщиков» в соответствии с системой последовательной нумерации присваивается уникальный внутренний идентификационный код. Он является дополнительным к любому номеру, присвоенному «Счету-фактуре» тем, кто его выдал (т.е. «Поставщиком»). Внутренний номер отображается в левой колонке, а за ним следует отметка (если «Счет-фактуры поставщика» подтвержден), «Номер счета-фактуры» «Поставщика», дата, по которой «Счет-фактура» выписан, а также, «Номер поставщика» и «Наименование». В «Кредитных расчетах» в колонке «Наименования» после «Наименования поставщика» находится буква «С».
Как и во всех окнах просмотра, вы можете измените порядок сортировки, щелкнув на заголовок какой-либо колонки. Чтобы произвести сортировку в обратном порядке, просто щелкните еще раз на заголовок колонки. Вы также можете прокрутить список при помощи линейки прокрутки. В конце концов, вы можете произвести поиск записи, путем ввода ключевого слова в поле в нижнем левом углу. FirstOffice произведет поиск первой записи, соответствующей ключевому слову в колонке, по которой рассортирован список.
