Поступления на счет аванса
Вы можете воспользоваться «Поступлениями на счет аванса» при получении платежей от «Клиентов» без ссылки на определенный «Счет-фактуру» (обычно, до выставления «Счета-фактуры»). Вы можете ввести такие платежи в регистр «Платежи» без указания «Номера счета-фактуры»:
Для любого «Клиента», который, возможно, будет платить задаток, отметьте окошко «Счет аванса» в карточке
«Условия» Затем укажите отдельный контрольный или промежуточный «Счет» в
«Настройке записей – Расчеты с клиентами» при помощи поля «Счет аванса». На приведенной ниже иллюстрации особый «Счет» для «Клиентов», которые платят авансы, это 806, так как получение «Предоплаты» создает пассив. «Запись операции», которая генерируется при подтверждении и сохранении «Поступления на счет аванса», будет кредитовать «Полученную сумму» на данный «Счет». Как обычно, «Счет» дебиторов берется из «Способа оплаты»:
Затем вы можете присоединить «Поступление на счет аванса» к конкретному «Счету-фактуре», чтобы удалить его из модуля «Расчеты с клиентами» и модуля «Финансы». В первую очередь, введите и подтвердите «Счет-фактуру» обычным способом без ссылки на «Поступление на счет аванса». Затем вы должны зарегистрировать, что «Счет-фактура» был оплачен «Поступлением на счет аванса». Вы можете сделать это, произведя два действия в записи «Платежа клиента»:
Для того чтобы правильно обновить модуль «Расчеты с клиентами», необходимо ввести информацию о платеже дважды, как указано здесь: вначале как обычную строку, а затем с отрицательным знаком как «Поступление на счет аванса». На примере «Ведомости расчетов с клиентами» демонстрируется, как «Счет-фактура» на сумму 164,50 был оплачен более ранним «Поступлением на счет аванса» на сумму 1,000. Остаток «Поступления на счет аванса» является неоплаченным:
В модуле «Финансы» «Счет-фактура» удаляется со «Счета дебиторов», и баланс «Счета аванса» сокращается на сумму «Счета-фактуры»:
