Перед отправкой «Счета-фактуры» «Клиенту», вы должны проверить и подтвердить его, чтобы убедиться, что требуете корректную плату с «Клиента». При подтверждении «Счета-фактуры» он вводится в модуль «Расчеты с клиентами».

Когда «Счет-фактура» подтвержден и сохранен, будет создана запись операции и автоматически перенесена в «Главную книгу». Данной записи операции будет присвоен такой же номер журнала, что и «Номер счета-фактуры».

Модуль «Расчеты с клиентами» устроен так, что входящие платежи могут быть зарегистрированы только по подтвержденным «счетам-фактурам». Существует два способа, как подтвердить «Счет-фактуру»:

При наличии «Счета-фактуры» на экране, отметьте окно пометки «ОК» и затем [Записать].
Выберите «Счет-фактуру», щелкнув на него в окне «Счета-фактуры клиентам: Список», и выберите «ОК» из меню «Операции». Удерживая клавишу Shift, вы можете выделить несколько «Счетов-фактур», чтобы подтвердить все вместе.

!	После подтверждения «Счета-фактуры» в него больше нельзя вносить изменения.

Предыдущая Следующая Наверх Вариант всей главы для печати

HansaManuals

!

После подтверждения «Счета-фактуры» в него больше нельзя вносить изменения.