– Карточка условий
Лимит кредита (кл.)
Укажите здесь лимит кредита, который вы присвоили данной компании. Вы можете использовать настройки «Лимит кредита» чтобы получать предупреждение или предотвратить ввод «Счетов-фактур» «Клиентам», которые достигли своего «Лимита кредита».
Если вы хотите не присваивать компании кредит вообще, установите их «Лимит кредита (кл.)» на 0,01.
Лимит кредита (пост.)
Укажите здесь лимит кредита, присвоенный вам данной компанией. Данная запись имеет только информативную функцию.
Условие оплаты (кл.)
Специальная вставка Регистр «Условия оплаты»
Используется по умолчанию в «Счетах-фактурах клиентам»
Условие оплаты (пост.)
Специальная вставка Регистр «Условия оплаты»
Используется по умолчанию в «Счетах-фактурах поставщиков»
Если компания является «Клиентом», воспользуйтесь полем «Условие оплаты (пост.)», чтобы определить условия оплаты, которые предлагает ваша компания. Если компания является «Поставщиком», воспользуйтесь полем «Условие оплаты (пост.)», чтобы определить условия оплаты, которые предложены вам. Эта информация будет использоваться для расчета «Дата оплаты», при вводе «Счетов-фактур клиентам» и «Счетов-фактур поставщиков» от имени данной компании, и таким образом, предоставит основу для отчетов по отслеживанию дебиторов, предоставляемых FirstOffice.
Прейскурант
Специальная вставка Настройка «Прейскурант»
Используется по умолчанию в «Счетах-фактурах»
Если вы желаете присвоить определенный «Прейскурант» «Клиенту», вы можете сделать это здесь. Таким образом, будут определены цены, используемые в «Счетах-фактурах клиентам» для данного «Клиента».
Пожалуйста, для получения дополнительной информации о том, как использовать данную функцию, ознакомьтесь с информацией на странице «Цены».
Счет аванса
Отметьте данное окно пометки, если компания является «Клиентом», от которого вы желаете получать «Платежи на счет аванса» ((т.е., вы хотите позволить клиенту платить до того, как вы выставили счет), и/или если компания является «Поставщиком», которому вы хотите иметь возможность выплачивать «Платежи на счет аванса» (т.е. иметь возможность платить им до получения счета).
До того, как вы сможете ввести «Платеж на счет аванса», необходимо определить «Счет аванса» в «Настройке записей – Расчеты с клиентами». Данный «Счет» будет кредитоваться значением данных «Платежей».
На стороне закупок, до того, как вы сможете ввести «Платеж на счет аванса», необходимо определить «Счет аванса» в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками» Данный «Счет» будет дебетоваться значением данных «Платежей».
Тип
Воспользуйтесь данными опциями, чтобы определить является ли «Клиент» или «Поставщик» компанией или частным лицом. Это повлияет на проверку правильности «Номера НДС» в Аргентине и Парагвае.
|
