- Augšējā daļa
- Nr.
- Ievietot Speciāli
Izvēlieties numuru sēriju
- Izmaksātā avansa ieraksta numurs. Ievadot jaunu ierakstu, programma ievietos pirmo brīvo numuru no pirmās sagatavošanā Numuru sērijas – Izmaksātie avansi ievadītās numuru sērijas. Varat to mainīt, taču tas nedrīkst būt jau izmantots.
- Izmaksāt
- Ievietot Speciāli
Pašreizējais datums
- Datums, kad vēlaties izmaksāt avansu.
- Datums
- Ievietot Speciāli
Pašreizējais datums
- Datums, kurā avansa maksājums tiek grāmatots Finanšu modulī. Tas vienmēr sakrīt ar laukā ‘Izmaksāt’ norādīto datumu un to nevar mainīt neatkarīgi no tā.
- Sam. veids
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas termiņi
- Samaksas veids nosaka Finanšu moduļa kontu (kases vai bankas) , uz kuru tiks kreditēta avansa summa.
- Vienā izmaksātā avansa kartiņā ir iespējams ievadīt vairāku darbinieku maksājumus. Iespējams arī ievadīt maksājumus ar dažādiem samaksas veidiem: tabulā norādot samaksas veidu jebkuram atsevišķam maksājumam, tiks ignorēts šeit ievadītais.
- Mūsu bankas N/K
- Tās bankas konta numurs, kuru vēlaties izmantot maksājumam. Tas tiks ievietots no samaksas veida ieraksta.
|
