HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Avansa norēķini   >> Sagatavošanas  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2  

Numuru sērijas - Avansa norēķini

Katram avansa norēķinu ierakstam ir savs identifikācijas numurs, kas balstās uz noteiktu secīgu numuru sēriju. Ievadot jaunu avansa norēķinu, tiks izmantots nākamais brīvais sērijas numurs. Ja nepieciešams, varat definēt vairākas numuru sērijas, lai atspoguļotu dažādus gadus, departamentus vai pasūtījumu tipus.

Šajā sagatavošanā definējiet numuru sērijas. Dažādas numuru sērijas nedrīkst pārklāties. Ja nav ievadīta neviena numuru sērija, avansa norēķinu numerācija sāksies no cipara 1.

Ievadot avansa norēķinus, pēc noklusējuma tiks ievietots šajā sagatavošanā definētās numuru sērijas pirmais brīvais numurs; lai izvēlētos citu numuru sēriju, izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’.

Katrai numuru sērijai ir iespējams norādīt, lai, apstiprinot avansa norēķinus, Finanšu modulī tiktu automātiski izveidoti grāmatojumi. Laukā Grāmatojums izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, tiek atvērts logs ar divām opcijām: “Grāmatot” un “Negrāmatot”. Izvēlieties pirmo, lai Finanšu modulī tiktu automātiski veidoti grāmatojumi, un otro, lai tie netiktu veidoti. Tikai šajā sagatavošanā var izvēlēties no ierakstiem neveidot Finanšu moduļa grāmatojumus noteiktai numuru sērijai. Ja vispārējā sagatavošanā (Finanšu moduļa sagatavošanā Apakšsistēmas) tiek izvēlēts neveidot grāmatojumus, nav iespējams norādīt konkrētu numuru sēriju.

Sagatavošanu sarakstā divreiz noklikšķinot uz ‘Numuru sērijas - Avansa norēķini???, tiks atvērts šāds logs:

Jaunu numuru sēriju var ievadīt pirmajā brīvajā rindā un, kad tas izdarīts, pogu joslā noklikšķiniet uz [Saglabāt], lai saglabātu uzstādījumus. Lai aizvērtu logu, nesaglabājpot izmaiņas, noklikšķiniet uz aizvēršanas pogas.

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu