HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Avansa norēķini   >> Reģistrs Avansa norēķini  

Föregående   Nästa               Skriv ut hela kapitlet               Sök  

Detta avser program version 5.2  

Avansa norēķinu skatīšana un apstiprināšana

Ja, ievadot avansa norēķina ierakstu, tas netika apstiprināts, tas jāapstiprina vēlāk, lai Finanšu modulī tiktu izveidots grāmatojums. Apstiprinot ierakstu, tas tiek slēgts, tāpēc to vairs nevar mainīt.

Avansa norēķinu ierakstu var apstiprināt divējādi:

1. Atvērtā avansa norēķina ierakstā atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot’;
   

2. Logā ‘Avansa norēķini: Pārskats’ iezīmējiet vienu vai vairākus ierakstus un no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju 'Grāmatot'.

Nākamajā attēlā parādīts no avansa norēķina ieraksta izveidots grāmatojums. Parasti debeta konts(-i) būs tāds pats, kā norādīts avansa norēķina kolonnā Konts. Kredīta konts tiks ievietots no attiecīgā darbinieka personas kartiņas.

Debeta puses objekti būs tādi, kādi ievadīti attiecīgajās avansa norēķina rindās, bet kredīta puses objekti tiks ievietoti no personas kartiņas.

Izveidoto grāmatojumu varat uzreiz apskatīt, no izvēlnes Speciāli izvēloties funkciju 'Atvērt grāmatojumu'.

Föregående   Nästa   Start            Skriv ut hela kapitlet