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Cargar una Merc. Recibida

Puedes cargar Mercaderías Recibidas de dos maneras:
  1. Desde la ventana ‘Recepción de Mercadería: Hojear’, haz clic en el botón [Crear] para abrir un nuevo archivo de este tipo;

  2. O, abriendo la Orden de Compra contra la cual se reciben los Ítems. Por lo general, la nota de entrega del Proveedor contiene tu Número de Orden Compra. Esto facilita la búsqueda de la Orden de Compra. Selecciona 'Crear Mercadería Recibida' desde el menú Operaciones para crear un nuevo archivo de este tipo. La ventaja de este último método es que el precio compra fijado para los Ítems, será transferido a la recepción de mercadería. Esta información no estará presente (por lo general) en la nota de Entrega del Proveedor.

    Notemos que la Recepción de Mercaderías creada de esta forma se manifestará también en la ventana ‘Recepción de Mercadería: Ver’. Esto significa que el archivo habrá sido creado y guardado dentro del registro. Para borrarlo debes seleccionar ‘Borrar’ desde el menú Archivo.

    Si tienes muchas Órdenes de Compra, puede resultar tedioso hallar aquellas Órdenes de Compra no suplidas. Es este sentido, en la ventana ‘Órdenes de Compra: Hojear’, un método alternativo es producir un informe Stock de Órdenes de Compra (módulo Órdenes de Compra). Este informe muestra exclusivamente Órdenes de Compra sin suplir, por tanto es más fácil hallar la Orden que buscas. Además este informe posee la funcionalidad drill down que te permite abrir un archivo individual de Orden de Compra para crear una Mercadería Recibida.