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Códigos Breves de Cuenta

Los Códigos Breves de Cuenta pueden ayudar a reducir errores al seleccionar Cuentas y Objetos en Facturas de Compra y Gastos Varios. También puedes utilizarlos en caso que desees restringir el uso de Facturas de Compra y Gastos Varios a ciertos miembros del personal para que no tengan ningún acceso a los registros de Cuentas y Objetos (lo cual significa que no podrán utilizar la función 'Pegado Especial' para elegir Cuentas u Objetos).

Una vez hayas definido tus Códigos Breves, podrás cargar la Cuenta y el Objeto correcto automáticamente desde el campo Código Breve utilizando la función ‘Pegado Especial’.

Para ingresar un nuevo Código Breve de Cuenta o editar uno existente, primero abre la lista de ‘Opciones’ pulsando el botón [Opciones] en el Panel de Control. Haz doble clic en ‘Códigos Breves de Cuenta’ en la lista. Aparecerá la ventana ‘Códigos Breve de Cuenta: Hojear’ mostrando todos los Códigos Breves de Cuenta ingresados previamente. Haz doble clic sobre un archivo en la lista para editarlo, o si quieres agregar uno nuevo, pulsa el botón [Nuevo] de la Barra de Comandos. Cuando el archivo esté completo, guárdalo con el botón [Guardar] o escogiendo guardar después de clic en la casilla de cerrar. Para cerrarlo sin guardar los cambios, haz clic en la casilla de cerrar.

Código
Ingresa un Código único para el Código Breve. Se puede utilizar hasta cinco caracteres.

Comentario
Ingresa un nombre al Código Breve para que aparezca en la ventana ‘Códigos Breves de Cuenta: Hojear’ y la lista ‘Pegado Especial’.

Cta.
Pegado Especial    registro de Cuentas, módulo Contabilidad/Sistema
Especifica aquí la Cuenta a ser cargada en un registro de Factura de Compra o Gastos Varios siempre que se use este Código Breve.

Objetos
Pegado Especial    registro de Objetos, modulo Contabilidad/Sistema
Especifica aquí el Objeto a ser cargado en un registro de Factura de Compra o Gastos Varios siempre que se use este Código Breve. Se puede ingresar varios Objetos separados por comas.