Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Compras >> Registro: Facturas de Compras Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 4.0 Ingresar una Factura de Compras - Ejemplo Ahora le mostraremos cómo utilizar los distintos campos en la pantalla de la Factura con la ayuda de un par de ejemplos.Abra el registro de Facturas de Compras utilizando el Panel de Control o el menú Registros desde el módulo de Compras. Cuando la ventana 'Facturas de Compra: Hojear' aparezca, click en el botón [Crear]. La ventana 'Factura de Compras: Crear' es mostrada, con el Número de Factura interna ya ingresado. Ingrese la Fecha Factura como se muestra en la Factura y presione la tecla Retorno dos veces. La Fecha Factura es copiada al campo Fecha Transacción. En casi todos los casos, estas dos fechas deberían ser la misma, de otra forma sus Cuentas por Pagar serán distintas a su informe de Ctas. por Pagar por Antiguedad. El punto de inserción es ahora el campo Código Proveedor. Presione Ctrl-Return (Windows y Linux) o ⌘-Return (Macintosh): esta acción abre la ventana 'Pegar Proveedor'. Seleccione un Proveedor desde la lista con doble-click en su nombre (o utilizando las teclas del cursor y presionando Return). Presione Return una vez más y la información del Proveedor como su Nombre y Dirección son ingresados en los campos apropiados de la pantalla Factura de Compra. El punto de inserción debería estar ahora en el campo TOTAL. Ingrese el total del monto a pagar (incluyendo impuestos), y, en el campo IVA, el monto de impuesto (esto último es opcional). Dependiendo la opción de la casilla Calcular IVA en la opción Opciones de Facturas de Compra, el monto impositivo será calculado automáticamente. Presione Return de nuevo para mover el punto de inserción al campo Nro.Factura Proveedor, e ingresar el número. Si el Término de Pago incluye descuentos al contado, Hansa calculará el monto y lo mostrará en el campo Descuento Fijo. El campo Fecha Descuento mostrará la fecha de expiración del descuento. Continue e ingrese la información contable. Mueva el punto de inserción al campo Número de Cuenta de la primera fila del área de la matriz, e ingrese el Número de Cuenta. Utilice la función 'Pegado Especial' para tener acceso al Plan de Cuentas, desde el cual la Cuenta apropiada puede ser seleccionada: la búsqueda entre las Cuentas puede ser de la forma normal, por Número o por Nombre. Al presionar Return, el punto de inserción se moverá al campo Objeto, o lo omitirá pasando al campo Monto, dependiendo las opciones que haya seleccionado en la opción Opciones Facturas de Compra. Asegúrese de que el punto de inserción esté en el campo Monto e ingrese el monto de la fila (excluyendo el IVA). Cuando todos los ítems hayan sido ingresados, y la Factura haya sido revisada, aprúebela por medio del tilde en la casilla OK. Cuando este guardada, será contabilizada en las Cuentas por Pagar. Guarde las Factura por medio de un click en [Guardar] o [Crear]: use la última opción si desde continuar con una siguiente factura. El TOTAL debe ser igual a una de las siguientes opciónes antes de que pueda continuar:
Hasta que la Factura haya sido aprobada por medio del tilde en la casilla OK, le será posible modificarla. Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión |