HansaWorld FirstOffice Start   >> Регистры операций   >> Счета-фактуры поставщиков  

Предыдущая   Следующая               Вариант всей главы для печати               Поиск  

Данный текст относится к версии программы 4.3  

Кредитования счетов-фактур поставщиков

Если необходимо кредитовать выставленный вам «Счет-фактуру поставщика», произведите следующие операции:

1. Создайте новую запись «Счета-фактуры поставщика» или скопируйте «Счет-фактуру поставщика», который вы хотите кредитовать. Операция копирования поможет избежать ошибок при вводе счета для кредитования.
   

2. Введите данные, укажите в «Условиях оплаты» «Кредитный счет» и введите номер кредитуемого «Счета-фактуры» в поле «Кредитный счет». Для поиска номера «Счета-фактуры» воспользуйтесь из этого поля «Специальной вставкой».
   

   Примечание: предполагается, что в настройке «Условие оплаты» была введена запись с кодом «КС» типа «Кредитный счет».
   

3. Когда «Счет-фактура» подтвержден, создается «Запись операции» и обновляются данные о «Кредиторской задолженности».

Предыдущая   Следующая   Наверх            Вариант всей главы для печати