HansaWorld FirstOffice Start   >> Регистры операций   >> Счета-фактуры поставщиков  

Предыдущая   Следующая               Вариант всей главы для печати               Поиск  

Данный текст относится к версии программы 4.3  

Просмотр и подтверждение счетов-фактур поставщиков

Если вы не подтвердили «Счет-фактуру поставщика» при его вводе, подтвердите его позже, для того чтобы он отображался в отчете «Кредиторская задолженность», а также, чтобы была создана «Запись операции» в «Главной книге». При подтверждении запись «Счета-фактуры» «закрывается», и ее больше нельзя редактировать. Можно только осуществить «Платеж» по подтвержденному «Счету-фактуре поставщика».

Существует два способа, как подтвердить «Счет-фактуру»:

1. При просмотре «Счета-фактуры поставщика», отметьте окно пометки «ОК».
   

2. Или выделите один или более «Счетов-фактур поставщиков» в окне «Счета-фактуры поставщикам: Список», и выберите «ОК» из меню «Операции».

Предыдущая   Следующая   Наверх            Вариант всей главы для печати