Zakładka Opis
- Opis
- Wprowadź dowolny opis dotyczący przyjęcia.
- Opis wprowadzony w tym polu zostanie skopiowany do pola Opis na karcie operacji w Księdze Głównej, jeśli na przyjęciu nie zostanie określony dostawca (np. karty PZ utworzone po inwentaryzacji). Jeśli na karcie PZ zostanie określony dostawca to nazwa dostawcy zostanie skopiowana do pola Opis na karcie operacji w Księdze Głównej.
- Obiekty
- polecenie Wstaw
kartoteka Obiekty, moduł System/Księga Główna
- Domyślnie pobierane z karty kontrahenta (pole Obiekty - zakup), zamówienia zakupu lub karty magazynu
- Do każdego przyjęcia można załaczyć po przecinku 20 obiektów. Obiekty umożliwiają szczegółową analizę według działów lub miejsc powstawania kosztów. Obiekty najczęściej definiuje się na karcie dostawcy lub magazynu.
- Jeśli PZ zostanie utworzony z karty zamówienia zakupu to obiekty określone na zakładce 'Daty' zostaną skopiowane do pola Obiekty na karcie PZ. System skopiuje obiekty określone na karcie dostawcy, jeśli karta PZ zostanie utworzona bezpośrednio w kartotece Przyjęcia. Jeśli karta PZ zostanie utworzona w wyniku użycia polecenia Obsługi
'Porównanie inwentaryzacji' to system skopiuje obiekty określone na karcie magazynu.
- Obiekty zdefiniowane w tym polu zostaną zaksięgowane po stronie MA na koncie rozliczenia zakupu w operacji księgowej do PZ. Jeśli opcja Obiekt dostawcy na koncie magazynu na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy jest aktywna to obiekty zostaną również zaksięgowane po stronie WN na koncie magazynu.
- Kontrakt ZZ
- Jeśli karta PZ została utworzona z zamówienia zakupu, a zamówienie zakupu z kontraktu zamówienia zakupu to w tym polu pojawi się numer kontraktu zamówienia zakupu. Pole nie może być modyfikowane.
- Cena zawiera VAT
- ustawienie domyślnie pobierane jest
zamówienia zakupu
- Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz rejestrować towary w cenach brutto (czyli razem z VAT). Podatek VAT dla każdego towaru zostanie obliczony zgodnie z kodem VAT zdefiniowanym w polu Stawka VAT (zakup) na karcie
kontrahenta, na karcie towaru, w grupie towarowej lub na zakładce 'VAT' w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy.
|
Wprowadzenie do kartoteki Przyjęcia towaru
