Kontējumu sastādīšana realizācijai - Kurss
- Norakstīšana
- Šaubīgie parādi tiek norakstīti, maksājuma kartiņā izmantojot izvēlnes Speciāli funkciju 'Jauna norakstīšana' vai Apkalpošanas funkciju 'Norakstīt rēķinus', un tie tiks debetēti uz šeit norādīto kontu.
- Bāzes valūtas noapaļošana
- Ja ir divas bāzes valūtas, grāmatojumiem jābūt abās bāzes valūtās un tiem jābūt sabalansētiem. Lai to nodrošinātu, šajā laukā ievadītais konts tiks izmantots grāmatojumu sabalansēšanai. Parasti tas tiks izmantots tikai lielumiem Bāzes valūtā 2.
- Šo kontu var definēt tikai sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai, un tas tiek izmantots visos grāmatojumos.
- Priekšapmaksa
- Ja no noteikta klienta saņemat priekšapmaksu bez atsauces uz konkrētu rēķinu (parasti pirms rēķina izrakstīšanas), iespējams, šādiem maksājumiem vēlēsities izmantot speciālu kontu. Norādiet konta numuru, un atbilstošajam klientam kartiņas sadaļā 'Kompānija' atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Priekšapmaksa’. Ievadot un apstiprinot priekšapmaksas, to vērtība tiks kreditēta uz šo kontu.
- Ja šāds atsevišķs konts būs norādīts arī klientu kategorijai, kurai konkrētais klients pieder, šeit norādītais netiks ņemts vērā.
- Priekšapm. PVN
- Šajā laukā tiek norādīts konts, kurā tiek grāmatots PVN no priekšapmaksām (t.i., ja sadaļā 'Debitori' ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot priekšapmaksu PVN'). Tas attiecas uz programmas lietotājiem Baltijas valstīs, Krievijā un tiem lietotājiem Lielbritānijā, kuri izmanto skaidras naudas PVN shēmu. Ievadot priekšapmaksas maksājumu, D sadaļā jānorāda PVN kods un summa. Apstiprinot un saglabājot maksājumu, PVN summa tiks debetēta šajā priekšapmaksas PVN kontā un kreditēta attiecīgā PVN koda izejošajā kontā (vai arī sadaļā 'Debitori' norādītajā priekšapmaksas kontā).
Ievads Realizācijas moduļa sagatavošanās
