Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Müügireskontro >> Laekumiste register Eelmine Järgmine Prindi kogu peatükk Otsi Juhend HansaWorld Enterprise'i versioonile 4.0 Koosta ettemaksuarve See funktsioon on kasutamiseks Venemaal, kus Müügi KM arvestatakse Laekumistelt. Kui toodete või teenuste eest on raha saadud, kuid neid ei lähetata enne järgmist kuud ning ei ole tehtud ka Arvet, saab kasutada antud funktsiooni Ettemaksuarve koostamiseks ja väljatrükiks.Ettemaks sisesta Laekumisena, kuid jäta Arve numbri väli tühjaks. Selle asemel sisesta Ettemaksu number kaardi D osale: see võib olla suvaliselt valitud number, Kliendi poolt Ettemaksule antud number või eelistatult Müügitellimuse number, mille alusel Ettemaks tehti. Kahel esimesel juhul sisesta Kliendi number ja Saadud summa. Kolmandal juhul kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni Tellimuste nimekirja vaatamiseks. Klient asendatakse Tellimuse Kliendiga ning Panga summa ja Saadud summa väljadele sisestub Tellimuse kogusumma. Muuda Saadud summa ette makstud summaks, kui see on erinev. Kliendikaardil peab olema märgitud valik Ettemaks. Laekumise kinnitamisel koostatakse sellest Finantskanne, millel krediteeritakse KM koodile määratud Müügikontot KM summas vastavalt Laekumise E osal näidatud väärtusele ja debiteeritakse Ettemaksu KM kontot, mis määratakse seadistuses Lausendamine MR. |